La venta detallada: todos los campos, todas las condiciones

Descuentos por ítem, vencimiento, vendedor, observaciones y pagos combinados — el formulario para las ventas que se negocian, no las que se escanean.

Cuándo usar este flujo (y cuándo el POS)

Profactur tiene dos formas de facturar y no compiten: el POS es para el mostrador — escaneo, un medio de pago, segundos por venta. La venta detallada (Facturación → Nueva Venta) es para la venta que se negocia: un cliente de cuenta corriente, un descuento especial, una seña en efectivo y el resto a 30 días.

	POS	Venta detallada
Escenario	Mostrador, fila	Escritorio, venta negociada
Medios de pago	Uno por venta	Combinados, sin límite
Cuenta corriente	No	Sí, con crédito disponible a la vista
Cobro	Siempre al momento	Al momento o pendiente
Condiciones	Descuentos rápidos	Vencimiento, vendedor, observaciones, borradores

El formulario completo

Todo lo que una venta puede necesitar está en la misma pantalla: el cliente (registrado, con su lista de precios — u ocasional, cargando nombre y documento al momento), los ítems con descuento porcentual por línea más un descuento global, y la configuración del comprobante: punto de venta, depósito, fecha, vencimiento, vendedor asignado y observaciones que salen impresas.

El tipo de comprobante se determina solo según la condición fiscal del cliente (la regla A/B/C) y queda editable para los casos especiales como la Factura A con leyenda. El stock disponible se muestra al buscar cada producto (en rojo si no hay), pero acá no bloquea la venta — a diferencia del POS, este flujo asume que la mercadería puede salir de otro lado.

Cobro: medios combinados o pendiente

El panel de cobro tiene dos modos. Cobrar Ahora registra los pagos en el momento, combinando medios sin límite: efectivo, débito, crédito, transferencia, cheque (con banco, número y fecha — entra a la cartera) y cuenta corriente, con el crédito disponible del cliente a la vista. Dejar Pendiente emite el comprobante y deja el cobro para después, vía recibo de cobranza.

Los atajos "Completar en Efectivo" y "Cargar a Cuenta" asignan el resto pendiente de un click. Si la caja está abierta, el efectivo queda registrado en el turno; el aviso arriba del panel te lo confirma.

Borradores y duplicar ventas

• Guardar como borrador — la venta se guarda como comprobante interno (sin CAE) y pendiente de cobro, visible en el listado de ventas como una interna más. Sirve para dejar preparada una operación y emitirla en limpio después.
• Duplicar — desde cualquier venta, la acción Duplicar precarga el formulario con el mismo cliente, ítems, descuentos y notas. Para clientes que repiten el mismo pedido, es el camino corto (y si repiten todos los meses, mirá la facturación en lote).
• Fiscal o interno — el mismo selector del POS: con CAE de ARCA, o comprobante interno para operaciones que no van a los libros — qué significa cada uno lo explica la nota sobre el CAE.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cobrar una venta con dos medios de pago?

Sí, combinás medios sin límite — cada uno con su monto y sus datos (cuotas, referencia, datos del cheque).

¿Puedo facturar y cobrar después?

Sí, con "Dejar Pendiente": el comprobante sale (con CAE si es fiscal) y el cobro se registra después con un recibo.

¿Necesito tener el cliente cargado?

No: cliente ocasional con nombre y documento al momento, o Consumidor Final. Solo la cuenta corriente exige cliente registrado.

¿Qué es "Guardar como borrador"?

Una venta interna (sin CAE) pendiente de cobro, que queda en el listado de ventas lista para emitirse en limpio cuando corresponda.

¿Puedo repetir una venta anterior?

Sí, con Duplicar: precarga cliente, ítems, descuentos y notas de la venta original.

¿El formulario bloquea la venta si no hay stock?

No — muestra el disponible pero deja vender. El POS sí valida contra su depósito; el detalle está en control de stock.