Cómo gestionar proveedores y cargar compras
Proveedores con ficha, saldo y estado de cuenta; facturas de compra cargadas a mano con detección de duplicados; y stock que ingresa cuando la mercadería llega de verdad.
Alta de proveedor
El alta pide los datos de siempre: razón social, CUIT (se valida el dígito verificador al tipearlo), condición fiscal, contacto y plazo de pago. A diferencia del alta de clientes, acá no hay consulta al padrón de ARCA: los datos se cargan manualmente.
La condición fiscal del proveedor importa por lo mismo de siempre: define qué tipo de comprobante puede haberte emitido, y el formulario de compras lo usa para filtrar los tipos válidos.
La ficha del proveedor
Cada proveedor concentra su historial en una pantalla: total comprado, monto pendiente de pago, últimas compras con su estado, y el saldo de cuenta corriente — cuánto le debés — con acceso al estado de cuenta.
Cargar una compra paso a paso
1Los datos del comprobante recibido
En Compras → Nueva Compra elegís el proveedor (su CUIT y condición IVA aparecen al lado) y cargás el comprobante tal como lo recibiste: tipo, punto de venta, número, fecha, vencimiento y CAE si lo tenés a mano. El sistema sugiere los puntos de venta que ese proveedor ya usó, y detecta duplicados por proveedor + tipo + punto de venta + número.
2Ítems e impuestos adicionales
Los productos se buscan por nombre, SKU o código de barras; cada ítem lleva cantidad, costo unitario y alícuota de IVA (0%, 10,5%, 21% o 27%). Si el comprobante trae percepciones u otros impuestos, se cargan en su propio campo — así el total cierra contra el papel y el IVA queda bien desglosado para el Libro IVA Digital de compras.
Confirmación y recepción de stock
Al confirmar la compra pasan dos cosas, y una tercera queda pendiente a propósito:
- Cuenta corriente del proveedor: la deuda se registra automáticamente — ver cuentas corrientes.
- Contabilidad: se genera el asiento de compra (con el IVA como crédito fiscal si el comprobante es clase A) — ver contabilidad.
- Stock: pendiente hasta que recibas la mercadería. Facturar no es recibir: cuando el pedido llega, lo marcás como recibido y recién ahí las cantidades ingresan al depósito elegido y se actualiza el costo del producto.
Ese último paso separa el circuito administrativo del físico: podés cargar la factura hoy y recibir la mercadería la semana que viene sin que el stock mienta en el medio.
Preguntas frecuentes
¿La compra suma el stock automáticamente?
No al guardar: queda pendiente de recepción. Cuando la mercadería llega, la marcás como recibida y ahí ingresa al depósito, actualizando también el costo.
¿Qué pasa si cargo dos veces la misma factura de compra?
El sistema la detecta por proveedor, tipo, punto de venta y número, y te lo avisa antes de guardar.
¿Los proveedores tienen cuenta corriente?
Sí: cada compra confirmada suma a la deuda, y la ficha muestra el saldo a pagar con estado de cuenta.
¿El alta de proveedor verifica el CUIT contra ARCA?
Valida el dígito verificador del CUIT, pero no consulta el padrón como en clientes; los datos se cargan a mano.
¿Puedo cargar el IVA de compras para el Libro IVA?
Sí: las alícuotas por ítem y las percepciones de la compra alimentan el Libro IVA Digital de compras en formato ARCA.
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